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收到采购订单的收货时，您必须将这些项目添加到库存并为其创建发票。该输入的命令表明您已经收到您从供应商订购的物品，他们已经添加到您的库存。在开具订单时，供应商会为您收到的产品所欠金额创建发票。获取和计费订单的步骤取决于您是否使用“扩展收据”功能。如果使用“扩展收据”功能，则可以在两个单独的事务中接受订单并对其发票。有关详细信息，请参阅使用增强的收货接收货物和采购订单的批量收货。如果您不使用扩展收货，则会同时收到订单并开具发票。在没有延长收货的情况下接收订单并开具发票：导航到事务>购买>接收订单（管理员）。选择您要接收其订单并开具发票的供应商。在“发票”列中，选中您当前正在编辑的订单旁边的框。您可以同时从同一供应商处收取多个订单。您一次只能向一个供应商开具发票。单击“提交”您选择的订

如果您要将许多订单标记为“接收”，则可以批量订购，而不是逐个接受订单。注必须激活增强收货功能，并且必须停用直接发货和特殊订单功能，以便可以处理采购订单的收货。 如何处理数量订单：1.   导航到事务>购买>接收订单（管理员）。2.   点击“全部标记”或勾选要添加到广告资源的订单旁边的“接收”列中的框。3.   在“供应商”字段中，选择供应商以过滤交易列表。选择“全部”以查看所有供应商的订单。4.   选择过帐期间。5.   确认收货日期或输入。6.   单击“提交”

当您收到部分订单时，您可以指明已收到的订单并根据这些数量为订单开具发票。要收到部分订单：导航到事务>购买>接收订单（管理员）。从列表中选择供应商。在“处理”列中，单击您收到部分交货的订单旁边的“接收”。在“回执”，你同意所提出的号码或输入一个号码，你可以在数据字段“参考”的参考号以后使用该部分交付。查看以下数据字段中的信息：供应商 -履行订单的供应商创建自 -您当前正在接收的商品的订单号确认收货日期或输入。选择过帐期间。可以选择输入备注。您可以稍后搜索您在此数据字段中输入的文本。在“产品”子选项卡上，选中您收到的项旁边的“收件箱”列中的框。在“数量”列中，输入您在此交货中收到的料品数量。单击子选项卡“取消成本”以输入交易的取消成本。有关更多信息，请参阅删除

只要尚未收到订购的商品，订单就不会影响会计。如果您使用“延长收货”功能，则可以通过单独的步骤接收订单并为其开具发票。收到订单并开具发票时，您的库存和会计记录会发生变化。NetSuite使用未开单的收货帐户作为应付帐款的抵销帐户。此帐户将平衡您的供应商帐户，以查看已收到但尚未支付的库存。收到订单时：将创建收货。您的库存将使用新库存数量进行更新。收到的广告资源的总价值将输入您的“未开单收货”帐户中。订单显示在供应商/商品参考报告中，但不会显示在未结发票报告中。当收到的订单开具发票时：现在货物参考显示在报告“打开发票”中。在“帐户”列中，列出了“未开单的收货”帐户。支付账单时：结算库存的总价值在应付帐款中输入。该交易被视为已完成。

“订单项目”表单提供库存水平等于或低于关键库存的料品清单，并根据您的首选库存水平和延期交货数量建议数量。您还可以查看或更改建议的数量，然后为这些项目创建订单。如何执行数量订单：导航到“ 广告系列”>“其他事务”>“订购项”。将打开“订单文章”表单，其中包含需要填写的文章列表。对于这些项目，可用数量低于库存记录中指定的关键库存。您可以通过激活以下数据字段中的过滤器来限制列表中的文章：位置 -按位置缩小文章。选择一个位置仅显示此位置所需的项目，因为它们处于或低于关键库存。选择全部以显示处于或低于关键库存的所有位置中的所有项目。重新填充方法 -过滤订单列表以仅显示使用特定重新填充方法的项目。选择“定时”，“重要库存”方法，或选择“全部”以显示所有项目，

 通过延长收货，您可以从发票中单独接收部分订单的采购订单。您的订单的状态表明订单在结算过程中的位置。如何激活扩展收货：导航到设置>公司>设置任务>启用功能（管理员）。激活“扩展收货”复选框。单击保存。如何显示订单状态：导航到供应商仪表板>事务>输入采购订单>列表。在“订单”页面上，您可以在“状态”列中查看各种订单的状态。订单的状态可以是：对于DEACTIVATED延长收货功能：待执行审批 -订单请求尚未获得批准。被主管拒绝 -订单请求已被拒绝。待定收货 - 收货正在等待发票的输入，包括部分开票的货物。部分收到 -收货部分开具发票。已收到 - 收货已完全收到并开具发票。已取

下订单以跟踪挂单并跟踪需要将哪些项目添加到库存以及哪些尚未到达。然后，您可以跟踪传入和尚未收到的文章。您可以单独创建订单，也可以创建数量。有关创建数量订单的更多信息，请参阅数量请求。注这是一项没有预订的交易。 要输入单个订单：导航到供应商仪表板>交易>输入采购订单。主要信息在“自定义表单”数据框中，选择“标准下拉订单”表单或选择现有的自定义表单。如果您想立即自定义订单，请点击“新建”。在供应商#data字段中，NetSuite会为您的供应商插入您的帐号，您在Leads>Relationships>Vendors下的此供应商记录的从属财务选项卡中输入该帐号。选择供应商名称或输入一个。对于OneWorld帐户，供应商的建立将显示在“分类”部分中。输入员工的订

去过参考设置您可以在NetSuite帐户中进行商品参考设置。在设置>会计>首选项>会计首选项（管理员）中设置这些设置。要获取详细信息，请参阅会计进行设置。默认设置打印付款给供应商处理发票付款时，请通过选中“打印”框启用此默认设置。警告供应商信用额度如果超出供应商信用额度，请激活此功能以接收警告。供应商信用额度包括订单取消选中此设置，仅在计算供应商信用额度时包含已开具发票的订单。激活此设置，以便在计算供应商信用额度时考虑已输入但尚未开具发票的订单。商品打折采购选择商品购买折扣的标准支出帐户。您仍然可以更改单个交易的帐户。付款处理的默认帐户选择将显示在“付款方式”框中的默认银行帐户，以进行现金支付和客户付款。允许订购复合材料启用此设置可将复合商品添加到采购订单，供应商发票，支票

您可以为需要补充的项目创建订单。“订购文章”页面列出了NetSuite已确定补货要求的项目。批量订单可帮助您自动完成补货流程并确保最佳库存水平。对于数量订单，您可以使用“物料需求计划”功能或“扩展库存管理”功能将物料添加到列表中。需求计划的数量订单如果您使用需求计划功能，则会根据需求计划和计划协议生成项目订单，这些计划和计划协议会考虑过去的需求历史记录和预期的未来采购订单。时间表包含有关订购商品的时间和数量的信息。选中交货计划后，可以在“订单项”页面上生成订单。有关需求计划功能以及如何生成订单的详细说明，请参阅以下主题：需求计划（仅英文）计算项目需求（英文主题只）生成项目供应计划（英文主题只）从供应计划创建订单（英文主题只）具有扩展库存管理的数量订单使用增强型库存管理时，可以为每个库存记录设

如果您需要更改订单，请先查找该交易，然后进行更改。要更改订单： 导航到供应商仪表板>事务>输入采购订单>列表。 点击要更改的订单旁边的“修改”。 在订单中进行必要的更改。 如果供应商已收到订单的早期版本，请在“消息到供应商”数据字段中指明这是修订后的订单。 要对订单项进行更改： 单击子选项卡Inventory。 单击要更改的行项目。 在相应字段中输入更改。 如果您知道该项目不被接受，请选中订单项“已完成”。 完成文章的详细信息后，单击“完成”。 如有必要，继续更改更多文章。 单击从属“通信”选项卡。 选中相应的复选框，通过打印，通过电子邮件发送或