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对您的订单进行开票时，这意味着您已从供应商处收到已购买商品的发票，并且您正在“应付贸易应付款”中创建发票。您可以将此订单转换为发票，而无需重新输入数据。如果您使用扩展收货，则可以通过单独的步骤接收采购订单并创建发票。要激活“扩展收货”功能，请导航到安装>激活特征。在订单交易子选项卡上，选中标记为“收货收据”的框，然后单击保存。注如果您要创建独立发票或对现有订单开票，则必须拥有有效的“应付帐款”帐户。对于活动帐户，您必须激活现有帐户，创建新帐户或与系统管理员联系。如何使用扩展收货对订单开具发票：导航到交易>应付款管理系统>帐单采购订单（管理员）。在“成交订单”页面的“供应商数据”字段中，选择要为其创建发票的供应商。您可以选择全部以查看所有未结发票，但您一次只能为一个供应商创建

订单历史报告订单历史记录报告提供有关您输入的订单的详细信息，并帮助您评估交易及其相关项目。您可以看到您已经授权购买商品的数量，价格，收到的金额以及物品的发票金额。“订单历史记录”报告可以帮助您检测订购金额和发票金额之间的差异，或者检测订单和发票上的差异。这可以通过收集有关订单和发票的数据进行比较来帮助您进行帐户对帐。在“订单历史记录”报表中，“收货减去发票金额”列包含事务中的行项目项。 此列中的收货具有正值。 供应商发票在此列中具有负值。 如果在为采购订单输入所有关联的供应商账单后未清除收货减去账单金额，则这可能表示该订单的工作流程中存在需要协调的问题。跟踪订单上的这些偏差有助于了解供应商是否向您收取正确的金额。例如，订单包含10015个订购的奢侈品。订单的收

在订单上打印税号或转售税号在NetSuite中，您可以在订单上打印税号或经销商税号。例如，如果您购买棒球帽进行转售并想要在订单上打印税务或经销商税号，则可以为税码创建自定义列表和自定义文本数据字段。然后指定应为商品购买交易打印。要执行此操作，请先导航到“ 设置”>“自定义”>“列表”>“新建”。创建仅包含税号的自定义列表。有关创建列表的详细信息，请参阅自定义渠道（仅主题英语）。接下来，设置包含列表的自定义数据字段。欲了解更多信息，请参阅创建自定义字段（主题仅提供英文版本）。 导航到“ 设置”>“自定义”>“事务正文字段”>“新建”。 在数据字段“类型”中选择列表/记录。 在“列表/记录数据”框中，选择您的自

打印订单 要打印订单，您需要Adobe®Acrobat®Reader。访问Adobe网站下载最新版本。单笔订单打印 导航到供应商仪表板>交易>输入采购订单。 您还可以在供应商仪表板>交易>输入采购订单下打印订单。在“订单”页面上，单击要打印的订单旁边的“打印”。 如果在打印前输入多个订单，则可以一次打印所有订单。对于您创建的每个订单，启用“打印”复选框。 您还可以在供应商仪表板>交易>输入采购订单下打印订单。在“订单”页面上，单击要打印的订单旁边的“打印”。 如果在打印前输入多个订单，则可以一次打印所有订单。对于您创建的每个订单，启用“打印”复选框。 在“订单”页面上，输入适当的信息。&

通知主管有关订单请求的信息 如果有任何订单请求等待批准，您可以通过电子邮件发送给主管。订购要求必须在订单生效前获得批准。管理员必须首先激活“订单请求”功能。为此，请导航到“ 设置”>“公司”>“设置任务”>“启用功能（管理员）”。选中“订单”和“订单请求”复选框，然后点击“保存”。通知主管订单请求：导航到设置>会计>首选项>会计首选项（管理员）。激活“主管的自动通知”框。单击保存。当员工提交订单请求时，他们的主管会通过电子邮件自动通知您检查请求。如果主管拒绝订单请求，则会通过电子邮件将通知发送给提交请求的员工。此订单请求的状态从订单寄存器中的“未批准”更改为“已批准”。无法在会计中处理被拒绝的订单请求。如果没有主管的员工输入了订单请求，

输入订单请求有权访问订单请求的员工可以输入请求，以包括供应商提供的所需物品，材料或服务。注必须设置员工记录，以便员工访问人事中心。有关更多信息，请参阅授予对订单请求的员工访问权限。 要输入订单请求：在人事中心，单击“输入订单查询”。主要信息选择应提供所请求产品或服务的供应商。默认情况下，选择与订单请求关联的位置。在日期数据字段中，将自动插入当前日期。您可以输入日期或选择其他日期。分类选择要与此订单关联的部门，级别和/或位置。默认情况下，此处显示客户的主要货币。如果贵公司使用“多货币供应商”功能，则可以选择其中一种供应商交易货币。此货币将在整个商品购买过程中使用，以后不能更改。文章在“产品”子选项卡上，单击“产品”子选项卡以购买项目。在“文章”列中选择文章。选择要与此项目关联的部门。

将订单请求转换为订单 订单请求在获得批准后成为订单。当员工输入订单请求时，会将其转发给员工的直接经理。没有主管的员工输入的请求会自动成为订单。当有批准请求时，可以自动通知主管。只有管理员才能启用主管通知。要启用此功能，请导航至设置>会计>首选项>会计首选项（管理员）。激活“主管的自动通知”框。批准订单请求： 登录员工中心。 导航至主页>订购请求>批准货物采购申请。 在“订单”页面的“员工数据”字段中，选择提交请求的员工的姓名。 选中要批准的订单旁边的框。 单击保存。 如果贵公司不使用批准控制，则一旦直接主管批准，请求就会自动成为订单。但是，如果您的组织使用批准控制，则订单请求必须由批准限制大于

订单请求-工作流程概述

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