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Oracle NetSuite收到订单：使用延长的收货收货

1618 人参与  2019年12月09日 07:25  分类 : NetSuite  评论
在您订购的商品到达后，您可以通过向库存中添加商品并为其创建发票来处理订单。

该输入的命令表明您已经收到您从供应商订购的物品，他们已经添加到您的库存。

在开票的订单表明您正期待着产品的支付，并创建商品和服务责任的法案。

当您收到订单时，可能会交付完整订单或仅订购该订单中的某些商品。如果您只收到订单的一部分，则可以稍后检索此订单并将剩余的商品标记为已收到。您必须接受所收到的所有物品的每个订单并为其开具发票。

如果您使用“延长收货”功能，则可以接受订单并在两个单独的交易中开具发票。这样，即使您没有在收货时为订单开发票，也可以全部或部分接收订单。在设置>公司>设置任务>启用功能（管理员）下，您可以激活“扩展收货”功能。在“交易”子选项卡上，选中“高级入站”框，然后单击“保存”。

如何通过“延长收货”接收订单：

导航到事务>购买>接收订单（管理员）。

将显示“接收订单队列”，其中包含有关待处理收据的每个订单的以下信息：
交易类型 - 交易类型

标记为已交货 - 标识直接装运订单。

日期 - 订单的交易日期。

您可以单击日期并打开产品参考表单。

订单号 - 订单号。

供应商名称 - 供应商的名称。

运送至 - 交货的联系人。

注 - 订单上输入的注释。

订单总金额 - 使用此订单购买商品的总金额。

货币 - 用于订单的货币。

在“供应商”字段中，选择供应商以过滤交易列表。选择“全部”以查看所有供应商的订单。

点击订单旁边的“接收”。

在“回执”，你同意所提出的号码或输入一个号码，你可以在数据字段“参考”的参考号以后使用该部分交付。

查看以下数据字段中的信息：
供应商 - 履行订单的供应商
创建自 - 您当前正在接收的商品的订单号

确认收货日期或输入。

 选择过帐期间。
可以选择输入备注。您可以稍后搜索您在此数据字段中输入的文本。在“产品”子选项卡上，选中您收到的项旁边的“收件箱”列中的框。

选择要将收到的数量添加到库存的位置。

选择位置时，库存数量会自动填满。

“剩余数量”数据字段包含尚未收到的项目数量。


在“数量”列中，输入您在此次交货中收到的每件商品的数量。


在“序列号”数据字段中输入收到的文章的序列号。

注

输入的序列号必须与每个交易行中的序列项数量相匹配。例如，如果您收到三个序列号，则需要输入三个序列号。

 单击子选项卡“费用”。

选中您收到的费用旁边的“标记为已收到”列中的复选框。

 单击下面的子任务“删除成本”以输入此交易的取消成本。

有关更多信息，请参阅删除事务的成本。，

 关系

在“联系人”下，自动选择客户的主要联系人。要编辑此联系人的信息，请单击联系人姓名。

 您还可以通过输入联系信息并单击“添加”来为此作业添加联系人。

 沟通

在子选项卡上的消息中，根据需要完成以下操作：

 如果要将订单保存在队列中以便以后打印，请选中“打印”框。

 如果您想通过电子邮件发送订单，请选中“通过电子邮件发送”框并输入或确认电子邮件地址。

 注
如果您使用审批控制，则只能通过电子邮件发送经主管批准的订单。

 选中“传真到”框并输入传真号码或确认是否要传真订单。

 您还可以点击“打印”，当你输入的所有信息，要立即与打印存储的顺序选择。

 输入供应商的消息以显示在您的订单上。

 1.      

使用“事件”，“任务”和“电话呼叫”子选项卡将活动附加到此事务。有关更多信息，请参阅将事件，任务和呼叫与记录和事务关联。

2.      

在“文件”子选项卡上，您可以从与此事务相关的“文件存储”文件夹中选择和附加文件。选择“新建”将新文件上载到文件存储文件夹。

3.      

在“用户注释”子选项卡上，您可以输入要添加到此事务的任何注释的活动名称和注释。每个音符后单击“添加”。

4.      

输入所有信息后，单击“保存”。

您还可以单击“保存”和“发票”以查看标记为“已收到”的项目的供应商发票。

如果您尚未收到此订单中的所有商品，则您的库存将根据收到的商品进行更新，订单将获得部分收到状态。如果您稍后收到此订单的剩余部分，请重复上述步骤。

如果您尚未收到此订单中的所有商品，则会针对收到的商品更新您的库存，订单将显示为“待处理发票”状态。您可以在供应商仪表板>交易>输入账单（管理员）下为此订单创建发票。
注

一旦你有股票或部门提供的人数库存从供应商收到，您可以键入的注释，或有关该项目的用户定义的信息。导航到事务>购买>接收订单（管理员）。单击订单旁边的查看。单击序列号或部门号旁边的“打开”图标。弹出窗口允许您在每个资产编号的任何自定义数据字段中输入注释和值。

 要查看订单已收到多少并开具发票，请单击订单上的相关记录子选项卡，然后单击收据和发票。
超额数量的入口

有时，当您到达收货时，您会注意到您处理的数量高于收货上记录的数量。此额外金额称为“供过于求”，NetSuite允许您使用“允许收货时溢出”设置处理超额数量。

如果激活“扩展收据”功能，则会有一个设置允许您接收比订单中最初指定的项目更多的项目。

1.      

导航到设置>会计>首选项>会计首选项（管理员）。

2.      

单击“从属”选项卡“订单管理”。

3.      

激活“允许传入货物溢出”框。

4.      

单击保存。

5.      

如果此设置为“已启用”，则可以输入大于收货中料品的待处理数量。
供应商发票中的偏差

如果您使用“延长收货”特征，则可以在收货时将订购的货物与相应的供应商发票进行核对，以检查数量和关税是否有偏差。有关详细信息，请参阅过帐供应商发票差异。
关闭订单项

对于采购订单，如果未计划未清项目的交货，您可以手动关闭订单项。有关更多信息，请参阅关闭订单行项目。

来源：NetSuite中国，转载请保留出处和链接！

本文链接：http://www.netsuiteasia.cn/read/344.html

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